Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 2225012293 | oprava BA976PT | 4500262668 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 966,81 | |
| 14.11.2025 | 2225012284 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 5,327,31 | |
| 14.11.2025 | 2225012294 | oprava BA153NN | 4500262453 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,969,91 | |
| 14.11.2025 | 2225012295 | oprava BA199MC | 4500262459 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 4,320,90 | |
| 14.11.2025 | 2225012296 | servis BA149PN | 4500260139 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,447,70 | |
| 14.11.2025 | 2225012297 | servis BA524PL | 4500261299 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,534,28 | |
| 14.11.2025 | 2225012298 | ND na vozidlá | 4500262127 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 137,18 | |
| 14.11.2025 | 2225012299 | ND na vozidlá | 4500262766 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 94,04 | |
| 14.11.2025 | 2225012300 | Nemrznúca kvapalina | 4500262820 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 188,62 | |
| 14.11.2025 | 2225012301 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500259969 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,445,00 |