Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | 2225007713 | ND na vozidlá | 4500257690 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 64,88 | |
| 24.07.2025 | 2225007714 | Elektroinštalačný materiál | 4500257150 | Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzesova 4978/1A, Poprad, 058 01, SK | 47058820 | 293,01 | |
| 24.07.2025 | 2225007715 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257545 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 295,24 |
| 24.07.2025 | 2225007716 | ND na vozidlá | 4500257145 | MEGAKUPA s. r. o., Čimhová 12, Čimhová, 027 12, SK | 50410351 | 878,96 | |
| 24.07.2025 | 2225007717 | servis vozidla DK922CC | 4500257745 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,324,84 | |
| 24.07.2025 | 2225007718 | Hasiaci prístroj práškový P-6 | ZM/2023/0470 | 4500257351 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 130,00 |
| 24.07.2025 | 2225007719 | Školenia | 4500256684 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 258,56 | |
| 24.07.2025 | 2225007720 | ND na vozidlá | 4500257744 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 294,15 | |
| 24.07.2025 | 2225007721 | ND na vozidlá | 4500257680 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 538,95 | |
| 24.07.2025 | 2225007722 | Oprava krovinorezu | 4500257352 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 593,50 |