Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2024 2224014772 Nafta motorová ZM/2024/0486 4500247592 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,164,03
12.12.2024 2224014773 ND na radlice 4500247547 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 496,00
12.12.2024 2224014774 OOPP bunda, obuv, tričko 4500248360 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK 50637819 263,99
12.12.2024 2224014775 OOPP obuv 4500248023 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 109,00
12.12.2024 2224014776 Oprava BL078SJ 4500247943 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 503,69
12.12.2024 2224014777 oprava motorovej píly 4500248051 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 104,87
12.12.2024 2224014778 Oprava BL812SH 4500247088 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 2,352,16
12.12.2024 2224014779 Likvidácia odpadu 11/24 ZM/2020/0331 4500242238 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 14,370,40
12.12.2024 2224014780 Oprava BL561LC 4500248090 STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK 31620582 1,098,20
12.12.2024 2224014781 ND na vozidlá 4500248223 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 280,00