Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2024 2224014857 pramenitá voda TN 4500247932 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 31,20
12.12.2024 2224014665 provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0101 4500248689 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 6,38
12.12.2024 2224014858 spojovací, spotrebný materiál 4500247578 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 958,38
12.12.2024 2224014859 ND na vozidlá 4500247555 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 450,60
12.12.2024 2224014860 oprava defektu BA053OS 4500248163 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 956,00
12.12.2024 2224014861 výroba dielov 4500247779 CVEREZ, s.r.o., Dolná Súča 1213, Dolná Súča, 913 32, SK 53546105 637,50
12.12.2024 2224014862 Nápojové poukážky TN ZM/2024/0026 4500247833 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 39,00
12.12.2024 2224014863 Betónový stĺpik 4500248069 ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK 48184799 980,00
12.12.2024 2224014864 ND na vozidlá 4500248132 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 875,21
12.12.2024 2224014865 výroba hydraulických hadíc 4500248334 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 230,63