Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 2225009376 | servis BL633LA | 4500258905 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 2,979,54 | |
| 09.09.2025 | 2225009377 | servis BL977KV | 4500258909 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,778,36 | |
| 09.09.2025 | 2225009378 | zber triedených zložiek odpadov | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 09.09.2025 | 2225009379 | servis serverov TZIL_SRV1,2 | 4500258724 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 3,115,00 | |
| 09.09.2025 | 2225009380 | Prístup administrátorov Recru | ZM/2021/0521 | 4500248705 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 09.09.2025 | 2225009390 | Oprava vozovky na moste | ZM/2023/0510 | 4500258702 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 1,234,62 |
| 09.09.2025 | 2225009391 | Nápojové kupóny MA 9/25 | ZM/2024/0026 | 4500259358 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 316,60 |
| 09.09.2025 | 2225009392 | Zneškodnenie odpadu 8/25 | ZML/214/2010 | 4500259190 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 2,014,32 |
| 09.09.2025 | 2225009393 | Právne služby 9/2025 | ZM/2017/0233 | 4500260839 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,320,00 |
| 09.09.2025 | 2225009394 | Právne služby 9/2025 | ZM/2017/0181 | 4500260405 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 4,770,00 |