Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.02.2025 2225000871 Spojovací, spotrebný materiál 4500250325 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 136,44
05.02.2025 2225000872 upratovacie služby 01/25 ZM/2024/0165 4500247428 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 139,86
05.02.2025 5025000362 Reg. poplatok za doménu 4500250498 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 19,67
05.02.2025 2125000025 Prístroje a osobitné technické zariad. 4500244509 LABTECH s.r.o., Polní 340/23, ŠTÝŘICE, BRNO-STŘED 39, 639 00, CZ 44014643 5,200,00
05.02.2025 2125000026 Oprava skladových priestorov ZM/2024/0359 4500243219 LIFEstav s.r.o., Bitarová 242, Bitarová, 010 04, SK 51842017 19,826,58
05.02.2025 2225001029 oprava, servis požiarnych uzáverov 4500249526 Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK 37748068 2,200,00
04.02.2025 2225000743 kontrola, justáž cestnej váhy 4500249413 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 520,00
04.02.2025 2225000745 Letenky 4500250317 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 259,00
04.02.2025 2225000746 elektroinštalačný materiál 4500249930 DOMART servis, s. r. o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 05, SK 45612731 669,30
04.02.2025 2225000747 Spojovací, spotrebný materiál 4500250051 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 942,54