Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | 2225005184 | spracovanie PD | ZM/2024/0474 | 4500250889 | SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka,, Praha 4, ČR, 142 00, CZ | 04598555 | 33,040,00 |
| 16.05.2025 | 2225005185 | Zneškodnenie odpadu, poplatok 4/25 | ZML/392/2010 | 4500254251 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 91,40 |
| 16.05.2025 | 2225005186 | Zneškodnenie odpadu, poplatok 04/25 | 4500253399 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,256,32 | |
| 16.05.2025 | 2225005187 | Revízie tunela Šibenik 4/25 | ZM/2021/0060 | 4500251582 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,145,00 |
| 16.05.2025 | 2225005188 | Revízie tunela Šibenik 4/25 | ZM/2021/0060 | 4500251586 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,866,00 |
| 16.05.2025 | 2225005189 | Revízie tunela Šibenik 4/25 | ZM/2021/0060 | 4500251581 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,799,80 |
| 16.05.2025 | 2225005195 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500255166 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 142,00 |
| 16.05.2025 | 2225005196 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500255235 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,478,65 |
| 16.05.2025 | 2225005197 | Výroba pečiatok | 4500255254 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 38,17 | |
| 16.05.2025 | 2225005218 | Strojová aplikácia listového herbicídu | 4500254681 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 1,342,25 |