Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | 4500046894 | opravy elektroinštalácie a zariadenia v prečerpávacej stanici | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, 908 48 Kopčany | 34784471 | 410,00 | Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky | |
| 14.01.2014 | 4500046969 | servis Fiat Doblo BA 226 | Expresauto,s.r.o., Robotnícka 2159, 017 01 Považská Bystrica | 45502536 | 274,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 14.01.2014 | 4500046908 | Optické výstražné rampy | Mazeli, s.r.o., , Považské Podhradie 376, 017 04 | 36332691 | 8,110,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 14.01.2014 | 4500046915 | tovar | MB Servis, s.r.o., Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A | 44020091 | 547,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 | |
| 14.01.2014 | 4500046913 | tovar | MB Servis, s.r.o., Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A | 44020091 | 607,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 | |
| 14.01.2014 | 4500046943 | revízie PHP | Róbert Ladecký - FIRECONTROL, Gen.Goliána 11, Trnava | 35404841 | 149,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 14.01.2014 | 4500046929 | galóny | PureWater, s.r.o., Bosáková 7, BA | 45478830 | 29,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 14.01.2014 | 4500046926 | letenka Viedeň - Amsterdam - Viedeň | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 821 08 Bratislava | 31398081 | 318,00 | Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ | |
| 14.01.2014 | 4500046953 | kontrola a nastavenie bŕzd na BL049CR | UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice | 31719163 | 38,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 14.01.2014 | 4500047024 | signal.demaf,námrazy,filter žltý | Dopravná signalizácia SW, a.s., Cukrovarská 186, 92601 Sereď | 34097139 | 233,00 | Bc. Adrián Jánošík |