Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 4500041275 | oprava dlažby pod mostom D1-352 | TRIS, s.r.o, Opatovská cesta 4, Košice | 36202771 | 9,192,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD | |
| 01.10.2013 | 4500041249 | revízia | RVel,s.r.o,, Hlinkova 1740/1,Ivanka pri Dunaji | 36358223 | 500,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 01.10.2013 | 4500041256 | Kábel pre nabíjanie signalizačných vozíkov | HIT Slovensko, s.r.o., Sereď | 36253308 | 248,00 | Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce | |
| 01.10.2013 | 4500041251 | Drogistický tovar | Krídla, s.r.o., Humenné | 36466778 | 560,00 | Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce | |
| 01.10.2013 | 4500041176 | Oprava a údržba strojov a azariadení | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 37885391 | 349,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 01.10.2013 | 4500041615 | Nastavenie geometrie BL 276 AI | GRIF, spol. s. r.o., Panónska 21, Bratislava | 17333296 | 25,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 01.10.2013 | 4500041576 | prenájom zariadenia | Aso Vending-korčeková Soňa, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica | 32016247 | 53,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 01.10.2013 | 4500041582 | Upratovacie práce 10/2013 | ALA BAMA, s.r.o, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina | 36376612 | 525,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 01.10.2013 | 4500041580 | Prenájom rohoží 10/2013 | ALA BAMA, s.r.o, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina | 36376612 | 47,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 01.10.2013 | 4500041338 | Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia podľa rozhodnutia č. 1110501039 zo dňa 24.04.2012 + výmer č. 2 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 82855 Bratislava | 30844355 | 11,00 | Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca |