Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | 4500241405 | stavebný materiál | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad | 36488984 | 133,33 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 05.08.2024 | 4500241403 | pneu - BT294AS | Pneu-autoBest Poprad s.r.o., Športová 137/13, 059 11 Hozelec | 54421748 | 428,00 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 05.08.2024 | 4500241409 | Umývanie Hyundai i30, EČV:BL889JP, Umývanie Škoda Superb, EČV:BL327RY, umývanie a čistenie služobného vozidla | Čisté fáro MT, s. r. o., Krížna 19, 811 07 Bratislava | 51003180 | 100,00 | Peter Kotes, vedúci odboru dopravy | |
| 05.08.2024 | 4500241407 | Oprava Škoda Fabia, EČV:BL949EB, oprava zadných opotrebovaných bŕzd | Štefanko s.r.o., Kragujevského 8154, 010 01 Žilina | 50310801 | 227,80 | Peter Kotes, vedúci odboru dopravy | |
| 05.08.2024 | 4500241406 | Servis Hyundai ix35, EČV:BL736IR, servisná prehliadka po prejazdení 300 000 km, oprava klimatizácie a vyčistenie podfúkajúceho vstrekovača | Štefanko s.r.o., Kragujevského 8154, 010 01 Žilina | 50310801 | 435,19 | Peter Kotes, vedúci odboru dopravy | |
| 05.08.2024 | 4500241404 | Servis Hyundai i30, EČV:BL154UI, servisná prehliadka podľa hlásenia systému (cca 130 000 km) v rozsahu štandardných úkonov a materiálov odporučených výrobcom | Štefanko s.r.o., Kragujevského 8154, 010 01 Žilina | 50310801 | 256,14 | Peter Kotes, vedúci odboru dopravy | |
| 05.08.2024 | 4500241402 | Servis Toyota Land Cruiser, EČV:BL486MV, kontrola a príprava vozidla pred vykonaním TK a EK | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | 50729454 | 142,89 | Peter Kotes, vedúci odboru dopravy | |
| 05.08.2024 | 4500241385 | Zabezpečenie OOPP pre potreby zamestnancov. | Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava | 50982516 | 128,20 | Mgr. Alexander Hlatky, Finančný riaditeľ | |
| 05.08.2024 | 4500241426 | pramenitá voda do dávkovačov | AQUA PRO EUROPE a.s. | 50886771 | 156,00 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 05.08.2024 | 4500241386 | Prenájom rohoží 08/2024 | CWS Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava | 31411045 | 26,14 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ |