Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
30.11.2015 4500083472 Technické a emisné kontroly STK ŠAĽA Koštialiková Alena, Kráľovská 1, 927 01 Šaľa 35367512 75,00 Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
30.11.2015 4500083611 vstupné školenie a kontrola stavu BOZP BE-SOFT, a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 45,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
30.11.2015 4500082844 stavby - strediská alfaPROJEKT, s.r.o., Borová 3179/21, 010 07 Žilina 44632461 15,450,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
30.11.2015 4500082833 oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo Bratislava, Trenčianska 57, 825 10 Bratislava 167436 220,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
30.11.2015 4500082835 štúdie expertízy a posudky Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, 831 06 Bratislava 40430707 101,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
30.11.2015 4500082815 tovar MaRS, s.r.o., L.Mikuláš, Garbiarska 905 31563694 211,00 Ing. Juraj Tomčík
30.11.2015 4500082848 Tovar STIHL ING. KAROL KAMENSKÝ - KAMEŇ, Dzkelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen 33288682 96,00 Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
30.11.2015 4500083148 zabezpečenie ZÚC nakladačom PVOD, Mokrance, Mokrance 494, 045 01 Mokrance 31668372 1,741,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
30.11.2015 4500082788 utierka papierové,cherion odvápňovač,tekuté mydlo,leštidlo,deo kvety REMPO TRNAVA,s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava 46321519 416,00 Ing. Dušan Horváth
30.11.2015 4500082796 kukla zváračská 2ks Miroslav Lukačovič-BENO ELEKTROSERV, Šoporňa 1378, 925 52 Šoporňa 35199920 132,00 Ing. Dušan Horváth