Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | 4500063944 | služba | HIT Slovensko, s.r.o., Sereď, Krásna 1312 | 36253308 | 295,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 04.12.2014 | 4500063968 | upratovacie služby | BRAVURA I.M., s.r.o., Zoltána Kodálya 793/18,Galanta 924 01 | 36292176 | 792,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta | |
| 04.12.2014 | 4500063959 | náhradné diely - kamerový systém | RONGES s.r.o., Cimborkova 22, 040 01 Košice | 36591131 | 299,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 04.12.2014 | 4500063969 | čistenie a pranie prádla | CP č. 50/2012 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, 059 21 Svit | 46414070 | 160,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 04.12.2014 | 4500063952 | rozbory odpadových vôd na SSÚD, odpočívadlách Batizovce | LL, s.r.o. Liptovské Laborátória, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 35735210 | 142,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 04.12.2014 | 4500063973 | oprava a údržba stavieb | FOREST-EAST-WEST, spol. s r.o., Lysá pod Makytou 133, 020 54 Lysá pod Makytou | 31570071 | 19,736,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 04.12.2014 | 4500064229 | čistenie upchatej kanalizácie vnútorné WC adm.budovy | SEZAKO Trnava,s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava | 36263800 | 79,00 | Ing.Dušan Horváth | |
| 04.12.2014 | 4500063933 | technické plyny | Messer Tatragas, Bratislava | 685852 | 166,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 04.12.2014 | 4500063946 | píly na rezačku Mulag | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | 44020091 | 720,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín | |
| 04.12.2014 | 4500063950 | autobatérie 12V 230Ah | Fulltime, s.r.o., Gen.Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín | 44105487 | 413,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín |