Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
28.07.2014 4500056770 hutný materiál Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, 058 01 Poprad 14344106 50,00 Ing. Vladimír Kloc
28.07.2014 4500056775 OOPP - štít ochranný Karol Dudinský, Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica 32880219 440,00 Ing. Vladimír Kloc
28.07.2014 4500056781 ručné kosenie CP č. 5/2014 Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, 059 12 Švábovce 45418594 750,00 Ing. Vladimír Kloc
28.07.2014 4500056786 Plavákové hladinové spínače. PROTELCONT, spol. s r.o., Nitrianska 32/A, 903 01 Senec 17639581 105,00 Richard Heligman, PhDr., vedúci SSÚD2 Bratislava
28.07.2014 4500056799 daňové a účtovné poradenstvo Deloitte Tax k.s., Digital Park II, Eisteinova 23, 851 01 Bratislava 31407986 5,191,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
28.07.2014 4500056850 Oprava Škoda Fábia BA 227MB Expres Auto s.r.o., Robotnícka 2159, 017 01 Považská Bystrica 45502536 100,00 Bc. Adrián Jánošík
28.07.2014 4500056744 akumulátor 12V/45Ah BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 36,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
28.07.2014 4500056778 tonery DATASEP, s.r.o., Raketová 8, 821 02 Bratislava 35844655 1,849,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
28.07.2014 4500056784 spotrebný kancelársky materiál QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice 44018363 1,525,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
28.07.2014 4500056774 pracovné náradie, spojovací materiál, drobný spotrebný materiál BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad 36705381 316,00 Ing. Vladimír Kloc