Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.08.2015 2215007917 pranie a žehlenie bielizne ET/2015/0083 4500076211 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK 31438890 10,74
03.08.2015 2215007918 pneu Matador ZM/2013/0058 4500075759 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 286,32
03.08.2015 2215007919 balík podpory 4500075552 Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK 31635903 4,740,02
03.08.2015 2215007920 nájom trafostanice, 8/2015 ZM/2013/0420 4500076029 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
03.08.2015 2215007921 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500075109 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 343,50
03.08.2015 2215007924 chemické čistenie a pranie OOPP ET/2015/0103 4500076215 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 60,50
03.08.2015 2215007925 strážna služba 7/2015, SSÚR GA, Nebojsa ZML/374/2010 4500075917 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,818,08
03.08.2015 2215007926 servis vozidla BA067OP 4500075906 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 261,34
03.08.2015 2215007927 farby 4500075676 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 71,69
03.08.2015 2215007928 farby ZM/2012/0237 4500075675 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 270,40