Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.08.2015 2215007930 oprava hadice 4500075758 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 84,90
03.08.2015 2215007932 oprava elektr.prívodu k studni na OP Piešťany 4500074802 AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK 47353082 5,571,80
03.08.2015 2215007933 materiál 4500075536 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 99,50
03.08.2015 2215007934 upratovacie služby SSÚD TT, 7/2015 4500075854 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 864,80
03.08.2015 2215007935 oprava a údržba nákl.motor.vozidla BA526ME 4500075818 HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK 35846054 438,60
03.08.2015 2215007937 materiál 4500075647 Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47784628 92,10
03.08.2015 2215007940 oprava vozidla BA768PG 4500075060 Richard Trubač - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 43519351 87,80
03.08.2015 2215007941 servisná činnosť, 6/2015 ZML/816/2010 4500076515 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,363,27
03.08.2015 2215007942 pletivo 4500075762 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 90,05
03.08.2015 2215007943 materiál 4500075248 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 71,25