Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.08.2015 2215007959 Kancelársky materiál 4500075774 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK 10879072 96,49
03.08.2015 2215007960 Betón 4500075687 POVATECH a.s., Námestie A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK 36322661 127,50
03.08.2015 2215007961 Štrk 4500075684 POVATECH a.s., Námestie A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK 36322661 76,00
03.08.2015 2215007962 Oprava skla 4500075689 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 33,33
03.08.2015 2215007963 Tonery 4500075835 ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK 31634788 53,80
03.08.2015 2215007964 Oprava vozidla 4500075819 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 790,00
03.08.2015 2215007966 Materiál na údržbu 4500075806 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 12,76
03.08.2015 2215007967 Elektromateriál 4500075660 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 97,96
03.08.2015 2215007968 Materiál 4500075630 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 81,82
03.08.2015 2215007969 Materiál 4500075751 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 90,24