Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2025 2225011535 ND na vozidlá 4500261717 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 398,70
31.10.2025 2225011536 Kontrola, oprava MP STIHL 4500261206 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 300,00
31.10.2025 2225011537 Diagnostika BA201PP 4500262066 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 300,00
31.10.2025 2225011538 Prezúvanie vozidiel 10/2025 4500261685 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 744,50
31.10.2025 2225011539 Autoplášť 4500262079 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 220,00
31.10.2025 2225011540 OOPP 4500260818 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 1,256,69
31.10.2025 2225011541 OOPP 4500260928 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 413,39
31.10.2025 2225011542 Tonery 4500261837 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 1,864,60
31.10.2025 2225011543 Revízia VTZ - EZ 10/25 4500259579 Revitek s.r.o., Nad Mlýnmi 1677/9, Gabčíkovo, 930 05, SK 48042269 4,200,00
31.10.2025 2225011544 OOPP 4500262296 BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK 56120133 890,40