Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.12.2024 2224014833 Kontajner plastový 4500246683 KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36596086 796,00
13.12.2024 2224014834 pracovné náradie, materiál 4500247806 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 787,84
13.12.2024 2224014835 zber, preprava kadávrov 12/24 4500248396 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 763,40
13.12.2024 2224014836 servis BA067OP 4500247963 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 322,50
13.12.2024 2224014837 oprava BA067OP 4500247143 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 3,901,14
13.12.2024 2224014838 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 307,23
13.12.2024 2224014839 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 687,04
13.12.2024 2224014840 pranie OOPP 10/24 4500244492 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 255,85
13.12.2024 2224014841 aktualizačná odborná príprava 4500244036 LANIUS - mt, s.r.o., Matúškovo 222, Matúškovo, 925 01, SK 36363839 195,00
13.12.2024 2224014842 Pneumatiky 4500248222 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 3,582,00