Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.07.2025 2225007675 Autobatéria 4500257751 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 280,00
23.07.2025 2225007676 servis BA721MI 4500257433 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,087,09
23.07.2025 2225007677 Elektroinštalačný materiál 4500256200 MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK 31431852 345,01
23.07.2025 2225007678 ND na vozidlá 4500257753 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 283,00
23.07.2025 2225007680 Tonery 4500257760 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 2,159,60
23.07.2025 2225007681 revízia regálového systému 4500257322 NIKOL Martin, s.r.o., Škultétyho 14, Martin, 036 01, SK 36389803 967,00
23.07.2025 2225007682 oprava el. komponentov ZM/2024/0231 4500257222 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 883,00
23.07.2025 2225007683 Oprava tunelového rozhlasu ZM/2024/0231 4500257004 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 585,00
23.07.2025 2225007684 oprava optického prepojenia ZM/2024/0231 4500257007 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 934,00
23.07.2025 2225007685 výmena komponentov ZM/2024/0231 4500257216 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,182,00