Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
13.12.2024	2224014798	Drogistický tovar	ZM/2024/0208	4500247862	SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK	47313692	710,62
13.12.2024	2224014799	pneuservis vozidiel		4500248054	MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK	31570364	848,45
13.12.2024	2224014800	výmena poklopu šachty		4500246428	BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK	36578509	754,50
13.12.2024	2224014801	OOPP		4500247411	Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK	34906231	275,01
13.12.2024	2224014802	Bunda zimná pilot		4500247374	Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK	34906231	130,40
13.12.2024	2224014803	pranie, čistenie OOPP 12/24		4500248198	Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK	52824471	63,24
13.12.2024	2224014804	Pracovné náradie, materiál		4500248517	SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK	45888841	178,58
13.12.2024	2224014805	Pracovné náradie		4500247373	AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK	43992471	1,073,24
13.12.2024	2224014806	elektrická energia 11/24	ZM/2022/0252	4500248721	Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK	46446095	2,271,89
13.12.2024	2224014807	obnova obrusnej a ložnej vrstvy na D1	ZM/2024/0375	4500243830	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK	31651402	619,702,27

‹
1
2
...
16
17
18
19
20
21
22
...
24923
24924
›