Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.08.2024 2224008785 nájom nebyt. priest. 08/24 ZM/2022/0041 4500241996 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10
09.08.2024 2224008786 vedľajšie náklady 8/24 ZM/2022/0041 4500241996 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
09.08.2024 5024000379 Darčekové karty záloha 4500241530 Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 47658827 440,00
08.08.2024 2224008653 provízia za predaj DZ 07/24 ZM/2024/0114 4500241636 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 30,09
08.08.2024 2224008654 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500241732 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 17,358,06
08.08.2024 2224008655 PHM ZM/2011/0402 4500241476 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,998,56
08.08.2024 2224008656 PHM ZM/2011/0402 4500241451 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,248,38
08.08.2024 2224008657 Obnova VDZ 07/2024 ZM/2022/0312 4500239344 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,606,00
08.08.2024 2224008658 PHM ZM/2011/0402 4500240608 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,195,54
08.08.2024 2224008659 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500241251 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,087,15