Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2025 2225012793 Reasmix 08 4500263320 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
27.11.2025 2225012794 pozáručný servis, údržba ZM/2024/0231 4500261795 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 47,236,80
27.11.2025 2225012795 Automatická práčka 4500263526 T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK 17329060 281,30
27.11.2025 2225012797 Oprava switcha v TU13a ZM/2025/0713 4500262474 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,283,16
27.11.2025 2225012798 servis tunela Branisko 11/25 ZM/2025/0740 4500262786 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 9,466,80
27.11.2025 2225012799 Servis tunela Branisko 11/25 ZM/2025/0740 4500262790 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,416,30
27.11.2025 2225012800 servis tunela Šibeník 11/25 ZM/2025/0740 4500262802 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 366,65
27.11.2025 2225012801 servis technologického vybavenia ZM/2025/0740 4500262800 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 108,94
27.11.2025 2225012802 servis technologického vybavenia ZM/2025/0740 4500262805 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 388,09
27.11.2025 2225012803 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500262829 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 62,58