Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2025 2225012887 Stavebný, spojovací materiál 4500263323 MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK 51453631 110,98
28.11.2025 2225012888 Revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500262146 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 405,00
28.11.2025 2225012889 Kanister na palivo 4500263080 Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ 28218434 192,00
28.11.2025 2325009851 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/09426 SPETSON s. r. o., Kordíky 196, Kordíky, 976 34, SK 56528744 7,15
28.11.2025 2225012890 servis výťahu Polianky 11/25 4500250371 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
28.11.2025 2325009852 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/09427 SPETSON s. r. o., Kordíky 196, Kordíky, 976 34, SK 56528744 1,79
28.11.2025 2225012891 ND na vozidlá, mazivá 4500263344 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 421,05
28.11.2025 2225012892 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500263171 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,134,22
28.11.2025 2225012893 chemikálie, mazivá 4500263314 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 296,00
28.11.2025 2225012894 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500262942 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 71,47