Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2024 2224014753 Pneumatiky 4500247984 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 168,00
12.12.2024 2224014754 Elektroinštalačný materiál 4500247877 MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK 36168688 637,80
12.12.2024 2224014755 revízia VTZ 12/2024 4500247991 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 724,58
12.12.2024 2224014756 Čistiace potreby ZM/2024/0208 4500248016 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 731,62
12.12.2024 2224014757 oprava mosta D1-073 11/24 ZM/2024/0367 4500244007 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 431,125,16
12.12.2024 2224014758 OOPP obuv, bunda, tričko 4500247514 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 342,27
12.12.2024 2224014759 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2024/0012 4500247704 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 90,51
12.12.2024 2224014760 Oprava BL476RM 4500245068 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,240,00
12.12.2024 2224014761 OOPP tričko 4500247455 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 903,65
12.12.2024 2224014762 OOPP rukavice 4500247330 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,050,00