Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.03.2024 2224002623 tonery, odpad.nádoby ZM/2023/0098 4500232829 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 10,575,00
18.03.2024 2224002624 servis BL736IR 4500234496 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 783,46
18.03.2024 2224002625 servis BL659DY 4500234497 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 149,50
18.03.2024 2224002626 servis BA290VB 4500234498 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 1,097,38
18.03.2024 2224002627 servis BL989VA 4500234499 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 696,96
18.03.2024 2224002628 servis BL070KZ 4500234493 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 329,00
18.03.2024 2224002629 servis BL545GZ 4500234495 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 144,42
18.03.2024 2224002630 servis BL680EC 4500234492 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 50,50
18.03.2024 2224002631 servis BA908XN 4500234491 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 75,50
18.03.2024 2224002632 servis BL154UI 4500234489 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 234,50