Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2012 2311014997 mpv NZ X3130/1/2008/Lemešany/Gr Vaľko Stanislav, Lemešany 78, Lemešany, 082 03, SK 6211116637 295,18
08.02.2012 2311014998 mpv NZ X3130/1/2009/Lemešany/Gr Vaľko Stanislav, Lemešany 78, Lemešany, 082 03, SK 6211116637 98,37
08.02.2012 2311014999 mpv NZ 30201/1/2010/Lemešany/Gr Orlovský Stanislav, Lemešany 319, Lemešany, 082 03, SK 5506016901 101,98
08.02.2012 9120070208 elektrická energia 35919001/4/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 1,684,00
08.02.2012 9120070211 elektrická energia 35919001/4/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 80,00
08.02.2012 9120070268 elektrická energia 35919001/9/09 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 4591/4B, 010 47 Žilina 36403008 322,00
08.02.2012 1200003 samolepiaca páska 4500010567 QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava 44018363 2,610,00
08.02.2012 FV 1200013 strážna služba 143-16/01 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, 040 01 Košice 31637922 3,231,00
08.02.2012 017-502-12 oprava informačné kábla na diaľnici D1 4500011661 NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava 35758805 1,976,00
08.02.2012 018-502-12 výmena projekčnej lampy č. 3 na COP stavby 4500011776 NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava 35758805 1,280,00