Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2024 2224001982 ND na vozidlá 4500234043 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 277,75
04.03.2024 2224001983 sada filtra odvetrania 4500234054 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 320,00
04.03.2024 2224001984 ND na vozidlá, mazivá 4500233939 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 815,00
04.03.2024 2224001985 Pneuservis vozidiel 4500233929 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 311,94
04.03.2024 2224001986 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232661 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 856,56
04.03.2024 2224001987 spojovací, stavebný, elektroinšt. mat. 4500234032 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 67,35
04.03.2024 2224001988 ND na vozidlá, materiál 4500234027 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 669,22
04.03.2024 2224001989 Akumulátor 4500233874 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 515,84
04.03.2024 2224001990 Oprava BA201PP 4500233885 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 6,270,00
04.03.2024 2224001991 OOPP mikina 4500232097 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 325,90