Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.03.2024 2224001876 ND na vozidlá, autobatérie 4500233977 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 997,87
01.03.2024 2224001877 Vysokoprietokový filter 4500233699 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 752,00
01.03.2024 2224001878 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500233075 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 631,24
01.03.2024 2224001879 Služby BOZP, PO 02/24 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
01.03.2024 2224001880 ND na vozidlá 4500233644 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 20,25
01.03.2024 2224001881 Oprava BL948IK 4500233614 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,228,61
01.03.2024 2224001882 Oprava BL148IM 4500233617 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 268,21
01.03.2024 2224001883 Oprava BL466TE 4500234000 A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 36407585 329,51
01.03.2024 2224001884 Oprava BA644MC 4500233569 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 712,12
01.03.2024 2224001885 Oprava OST Polianky ZM/2021/0409 4500233036 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00