Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.02.2024 2224001834 ND na vozidlá 4500234002 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 447,52
29.02.2024 2224001835 Aqua Natura 4500232862 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 90,00
29.02.2024 2224001836 OOPP 4500233050 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 842,00
29.02.2024 2224001837 akumulátor, pracovné náradie 4500233441 Maroš Štrichel - REMES, SNP 1428/8-9, Považská Bystrica, 017 01, SK 37278720 913,81
29.02.2024 2224001838 výroba konusových vložiek 4500233076 OBI Centrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9, Hlohovec, 920 01, SK 36231312 975,00
29.02.2024 2224001839 Autopotreby 4500233826 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 377,65
29.02.2024 2224001840 pneuservis vozidiel 4500233580 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 318,99
29.02.2024 2224001841 maliarsky, natieračsky materiál 4500233833 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 239,94
29.02.2024 2224001842 oprava BL817YF 4500233818 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 360,91
29.02.2024 2224001843 ND na vozidlá 4500232740 MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ 60471417 313,80