Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.06.2024 2224006562 predĺženie základného kurzu 4500237827 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 330,00
20.06.2024 2224006563 údržba vegetácie 4500238018 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 4,518,40
20.06.2024 2224006564 diagnostika ČOV 4500236596 amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK 47369370 600,00
20.06.2024 2224006565 PSP, oprava BA950VB 4500239063 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 4,064,00
20.06.2024 2224006567 ND na vozidlá 4500237903 MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK 46887717 172,80
20.06.2024 2224006568 oprava AA927HC 4500239184 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 377,87
20.06.2024 2224006569 Batéria 4500239025 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 129,00
20.06.2024 2224006570 Vapex-Perlit 4500239191 REMESPLUS Industry, s.r.o., Barčianska 66, Košice - Barca, 040 17, SK 53120361 798,40
20.06.2024 2224006571 oprava, údržba KE122 Roboflain ONE 4500239032 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 980,00
20.06.2024 2224006572 Kalibrácia 4500232114 Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK 52355764 103,00