Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.12.2023 2323014336 Nájom pozemkov VP/2023/13153 Torysa Real Estate Company s. r. o., Pri Prachárni 4, Košice, 040 01, SK 36854301 57,68
08.12.2023 2223014195 servis regionálneho pracoviska ZM/2023/0456 4500229161 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 38,600,00
08.12.2023 2323014337 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/12488 Olšanka spol s r.o., Olšanka 305, Košické Olšany, 044 42, SK 31727727 96,92
08.12.2023 2223014196 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500227097 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,435,00
08.12.2023 2223014198 servis BL070KZ 4500229593 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 246,86
08.12.2023 2223014199 pečiatky 4500230004 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 51,97
08.12.2023 2223014200 zneškodnenie odpadu 11/23 ZML/214/2010 4500229783 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,711,90
08.12.2023 2223014202 oprava mosta D1-116 Trenčín ZM/2023/0337 4500229601 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 7,812,61
08.12.2023 2223014203 oprava mostov R1-033, 11A-010, 50-282 ZM/2023/0337 4500229225 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 16,345,35
08.12.2023 2223014205 servis BL002UV 4500229966 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 732,69