Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.01.2024 2224000301 zmes do ostrekovačov 4500229981 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 72,52
22.01.2024 2224000302 všeobecný materiál 4500231816 TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK 50822098 326,40
22.01.2024 2224000303 kalibrácia REVEX 4500231320 MERATEST s.r.o., SNP 266/3, Stará Turá, 916 01, SK 50312928 74,00
22.01.2024 2224000304 pranie OOPP 1/24 4500231711 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 51,00
22.01.2024 2224000305 oprava BL148IM 4500231646 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 646,00
22.01.2024 2224000306 Pracovné náradie 4500230886 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 959,90
22.01.2024 2224000321 pracovné náradie, materiál 4500230640 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 446,75
22.01.2024 2224000322 OOPP 4500230461 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 457,98
22.01.2024 2224000323 Pneumatiky 4500231813 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 245,12
22.01.2024 2224000324 školenie na obsluhu 4500231839 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,600,00