Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2023 2223013510 Smerové stĺpiky ZM/2019/0400 4500228341 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,180,00
28.11.2023 2223013511 Pracovné náradie, železiarsky materiál 4500229440 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 740,45
28.11.2023 2223013512 Tyč plochá 4500229414 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 310,50
28.11.2023 2223013513 Smerové stĺpiky 4500228490 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 830,00
28.11.2023 2223013514 Betónový poklop 4500227067 RAPID - IS s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, 831 03, SK 35738511 480,00
28.11.2023 2223013515 oprava BT581EK 4500229638 Autonovum s. r. o., Belá 7387, Trenčín, 911 01, SK 46810773 498,99
28.11.2023 2223013516 prenájom stroja PP Dumper 4500229196 FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 36438553 120,00
28.11.2023 2223013517 Náhradné diely, materiál 4500228808 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,269,28
28.11.2023 2223013518 Zneškodnenie odpadu, poplatok ZML/328/2010 4500229410 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 324,31
28.11.2023 2223013519 čistiaci materiál 4500229268 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 81,49