Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2023 2223013419 Aqua Natura 4500229176 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 90,00
27.11.2023 2223013420 OOPP 4500229085 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 115,27
27.11.2023 2223013421 Mazivá 4500229387 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 799,50
27.11.2023 2223013422 doplnenie senzorov ZM/2019/0481 4500228487 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 19,037,00
27.11.2023 2223013423 tlačiareň EPSON 4500229361 NOVATECH, s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca, 022 01, SK 36385719 6,500,00
27.11.2023 2223013424 dodatočné odvodnenie vozoviek ZM/2023/0311 4500226184 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 7,755,60
27.11.2023 2223013425 oprava BAZ609 4500228993 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 455,00
27.11.2023 2223013427 servis BL205NM 4500229462 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 31,39
27.11.2023 2223013428 servis vykurovacích kotlov 4500229009 Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK 50254162 149,00
27.11.2023 2223013429 prezutie vozidiel 4500227467 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 829,70