Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2023 2223013499 oprava BA148PM 4500228862 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,385,57
28.11.2023 2223013500 servis BA126ZY 4500228861 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,385,56
28.11.2023 2223013501 servis BA094ZY 4500228860 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,385,56
28.11.2023 2223013502 STK BL508IT 4500229346 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 108,33
28.11.2023 2223013503 ND na vozidlá 4500228049 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 888,61
28.11.2023 2223013504 ND na vozidlá 4500228956 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 388,05
28.11.2023 2223013506 právna pomoc 10/23 ZM/2017/0185 4500229678 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,205,01
28.11.2023 2223013507 ND na vozidlá 4500229609 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 658,13
28.11.2023 2223013508 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500229265 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,160,00
28.11.2023 2223013509 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500229206 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,720,00