Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2023 2323013349 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2022/03171 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 216,05
13.11.2023 2123000723 GPS s prísl. modernizácia ZM/2023/0306 4500224394 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 27,046,00
13.11.2023 2123000724 Nákup - svetelné šípky ET/2023/0034 4500225052 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 63,680,00
13.11.2023 2123000730 Dodanie a inštalácia senzorov ZM/2019/0482 4500226620 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,700,00
13.11.2023 2123000731 Dodanie a inštalácia senzorov ZM/2019/0482 4500226661 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,700,00
13.11.2023 2123000732 Dodanie a inštalácia senzora ZM/2019/0482 4500226637 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,200,00
13.11.2023 2123000733 Dodanie a inštalácia senzora ZM/2019/0482 4500226655 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,800,00
13.11.2023 2123000734 Vypracovanie projektovej dokumentácie 4500213173 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 160,875,00
13.11.2023 2223012905 servis manpower red ZML/383/2010 4500228848 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 945,14
13.11.2023 2223012907 spojovací, spotrebný materiál 4500228893 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 974,82