Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2023 2223012908 ND na vozidlá 4500228895 HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK 31444334 320,01
13.11.2023 2223012909 zneškodnenie odpadu 10/23 ZML/328/2010 4500227875 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 322,05
13.11.2023 2223012910 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228716 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 25,04
13.11.2023 2223012911 ND na vozidlá 4500228386 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 944,25
13.11.2023 2223012913 asfaltové zálievky ZM/2020/0396 4500227659 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 4,000,00
13.11.2023 2223012914 služby v oblasti ŽP 10/23 ZML/203/2010 4500214216 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
13.11.2023 2323013389 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12435 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK 00200531 836,83
13.11.2023 2223012915 zabezp. prevádzky soc.zar. 4500227347 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
13.11.2023 2323013398 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12460 Židovská náboženská obec, Okružná 32, Prešov, 080 01, SK 31993273 1,093,98
13.11.2023 2223012916 aktualizácia plánu ochrany zam. 4500215750 Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 51677717 200,00