Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2025 2225012183 Strážna služba 10/2025 ZM/2023/0080 4500256618 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 6,800,16
12.11.2025 2225012184 Reprezentatívne odevy ZM/2024/0148 4500261985 NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK 51873885 42,80
12.11.2025 2225012185 OOPP 4500262735 ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK 47198605 285,12
12.11.2025 2225012186 STK vozidiel 10/25 4500262095 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 235,78
12.11.2025 2225012187 Oprava meteostanice 11/2025 ZM/2025/0434 4500261509 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 5,315,00
12.11.2025 2225012188 Oprava meteostanice 11/2025 ZM/2025/0434 4500261503 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,440,00
12.11.2025 2225012189 Oprava meteostanice 11/2025 ZM/2025/0434 4500261479 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 1,360,00
12.11.2025 2225012190 Oprava meteostanice 11/2025 ZM/2025/0434 4500261478 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,440,00
12.11.2025 2225012191 Oprava meteostanice 11/2025 ZM/2025/0434 4500261505 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 10,960,00
12.11.2025 2225012192 eStravenky, Karta fpoho 11/25 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 303,20