Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2025 2225012146 Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova ZM/2025/0339 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 3,890,14
12.11.2025 2225012140 Technické plyny 11/25 4500262692 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 24,75
12.11.2025 2225012427 Šroubový svorník 4500263229 ING. PETER BEŇO - KOVOPRODUKT, Račice 506, Nitrica, 972 22, SK 37463993 1,197,00
11.11.2025 2325009376 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/08907 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Nám. Majstra Pavla 52, Levoča, 054 01, SK 31966314 48,92
11.11.2025 2225012087 Mazivá 4500261422 Kallisto s.r.o., Masarykova 21, Košice, 040 01, SK 46946373 704,07
11.11.2025 2225012088 oprava zametacej nadstavby 4500262227 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 445,00
11.11.2025 2225012089 oprava BA452MD 4500262542 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,874,00
11.11.2025 2225012090 denný nájom fliaš 10/25 4500253190 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 51,20
11.11.2025 2225012091 odborný kurz, overenie vedomostí 4500260571 Peter Matula - VENTIL-SERVIS, Štúrova 1539/18, Malacky, 901 01, SK 17755808 405,62
11.11.2025 2225012092 Nápojové poukážky MA ZM/2024/0026 4500262626 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 2,70