Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2024 2224014860 oprava defektu BA053OS 4500248163 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 956,00
12.12.2024 2224014861 výroba dielov 4500247779 CVEREZ, s.r.o., Dolná Súča 1213, Dolná Súča, 913 32, SK 53546105 637,50
12.12.2024 2224014862 Nápojové poukážky TN ZM/2024/0026 4500247833 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 39,00
12.12.2024 2224014863 Betónový stĺpik 4500248069 ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK 48184799 980,00
12.12.2024 2224014864 ND na vozidlá 4500248132 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 875,21
12.12.2024 2224014865 výroba hydraulických hadíc 4500248334 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 230,63
12.12.2024 2224014866 oprava VS Ecotank 4500247145 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 481,85
12.12.2024 2224014867 hutný, stavebný materiál 4500248071 M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK 35887591 811,58
12.12.2024 2224014868 servis BL675ZV 4500248289 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 405,42
12.12.2024 2224014869 servis BL985RX 4500248282 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 538,87