Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2023 2223010815 spojovací, spotrebný materiál 4500226322 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 397,69
04.10.2023 2223010830 pramenitá voda tunel Beharovce 4500226100;4500225421 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 138,00
04.10.2023 2223010817 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500222171 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 3,847,40
04.10.2023 2223010818 Dvere 4500223698 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 259,00
04.10.2023 2223010819 maliarsky, natieračsky materiál 4500225362 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 2,151,73
04.10.2023 2223010820 servis BL872YK 4500226259 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 466,47
04.10.2023 2223010821 rázový uťahovač 4500225876 SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44589522 407,00
04.10.2023 2223010822 hĺbkové tepovanie, čistenie 4500225647 Radoslav Hurčala, Hviezdoslavova 182/45, Svit, 059 21, SK 55717829 860,00
04.10.2023 2223010823 pranie, žehlenie OOPP 9/23 4500224787 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 235,33
04.10.2023 2223010824 psychologické vyšetrenie 4500225845 Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK 37782878 100,00