Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2023 2223013115 spojovací, spotrebný materiál 4500228971 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 727,16
15.11.2023 2223013116 servis BA684PP 4500228830 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 784,96
15.11.2023 2223013117 servis BL094RN 4500228838 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 380,54
15.11.2023 2223013118 servis BA290VB 4500228739 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 113,87
15.11.2023 2223013023 Prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500229011 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 114,60
15.11.2023 5023000521 reg. poplatky za domény 4500229068 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 42,80
15.11.2023 3023000759 správny poplatok 4500229076 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
15.11.2023 3023000760 poplatok za vydanie rozhodnutia 4500229103 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
15.11.2023 3023000762 Pokuta za nedodržanie lehoty zaplatenia dane Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 10,00
15.11.2023 2123000737 Implementácia Change Notify na AD 2019 ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 6,786,00