Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2023 2223012997 revízia kompresora 4500227924 AJ, s.r.o., Stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK 31593356 451,00
14.11.2023 2223012998 revízie tlakových zariadení 4500227974 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 70,00
14.11.2023 2223012999 kontrola tachografu BL646ES 4500228620 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 67,75
14.11.2023 2223013000 prečistenie kanalizačného potrubia 4500228816 PROFI-DEMONT s.r.o., Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK 47145200 832,00
14.11.2023 2223013001 Náhradné diely 4500228840 DETVA Servis, s.r.o., Štúrova 3146, Detva, 962 12, SK 31625258 185,60
14.11.2023 2223013002 asfaltové zálievky ZM/2020/0395 4500224173 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 1,380,00
14.11.2023 2223013003 Hydromotor pohonu 4500228481 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 276,63
14.11.2023 2223013004 Inteligentná nabíjačka 4500228413 Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK 45665478 15,00
14.11.2023 2223013005 pranie OOPP 10/23 4500227414 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 201,35
14.11.2023 2223013010 jesenná deratizácia GA ZM/2023/0414 4500228694 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 140,36