Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2023 2223012955 presvetlená tyč 4500227853 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,727,76
13.11.2023 2223012956 dodanie ND pre opravu 4500225099 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 353,85
13.11.2023 2223012957 pravidelná kontrola t. Branisko, Šibenik ZM/2021/0060 4500225945 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,955,50
13.11.2023 2223012958 Batérie 4500228819 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 683,33
13.11.2023 2223012959 OOPP 4500228566 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 977,50
13.11.2023 2223012960 Perlit 4500228820 Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK 36942014 388,20
13.11.2023 2223012961 služby nezávisl.znalca 9/23 ZML/1054/2010 4500229259 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 255,974,88
13.11.2023 2223012962 oprava diaľ. mosta D1-219 ZM/2023/0268 4500223119 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 596,474,94
13.11.2023 2223012963 Podaj zásielok 10/23 4500227263 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 15,41
13.11.2023 2223012964 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500227991 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 231,00