Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2023 2223010636 školenia zamestnancov 4500225839 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 90,00
02.10.2023 2223010637 servis BL949EB 4500226120 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 171,82
02.10.2023 2223010638 oprava BL205NM 4500226412 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 881,52
02.10.2023 2223010639 oprava kosačky 4500226171 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 703,99
02.10.2023 2223010640 servis a STK vozíka 4500225250 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 404,26
02.10.2023 2223010641 oprava BL781IR 4500225318 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 834,31
02.10.2023 2223010642 elektroinštalačný materiál 4500226389 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 449,40
02.10.2023 2223010643 Batéria 4500226190 Autoservis POVAŽAN s.r.o., Okružná 2184, Považská Bystrica, 017 01, SK 36346039 900,00
02.10.2023 2223010644 vodoinštalačný materiál 4500226271 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 79,59
02.10.2023 2223010645 Pneumatiky 4500226264 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 715,30