Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2023 2223012990 Nápojové poukážky LM ET/2023/0026 4500229014 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 275,00
13.11.2023 2223012994 servis BT942FC 4500228937 PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK 35700262 364,88
13.11.2023 2223012995 servis BL360ZD 4500228697 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 955,00
13.11.2023 2223012965 overenie váh, certifikát 4500216287 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 1,013,90
13.11.2023 2223012970 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 39,514,24
13.11.2023 2323013384 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/12418 REWIX, s.r.o., Vodná 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK 52295401 757,22
13.11.2023 2323013386 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/11970 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 18,767,50
13.11.2023 2323013388 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/10804 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 6,425,21
13.11.2023 2323013361 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/11969 REWIX Group s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK 52290026 16,180,17
13.11.2023 2323013378 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/11968 REWIX SLOVAKIA s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK 54513341 16,819,52