Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2023 2223012913 asfaltové zálievky ZM/2020/0396 4500227659 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 4,000,00
13.11.2023 2223012914 služby v oblasti ŽP 10/23 ZML/203/2010 4500214216 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
13.11.2023 2323013389 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12435 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK 00200531 836,83
13.11.2023 2223012915 zabezp. prevádzky soc.zar. 4500227347 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
13.11.2023 2323013398 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12460 Židovská náboženská obec, Okružná 32, Prešov, 080 01, SK 31993273 1,093,98
13.11.2023 2223012916 aktualizácia plánu ochrany zam. 4500215750 Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 51677717 200,00
13.11.2023 2223012917 servis AA880BR 4500228752 ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 00679291 241,28
13.11.2023 2223012918 revízia v areáli ČS SSÚD LM ZM/2023/0403 4500227187 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 1,290,00
13.11.2023 2223012919 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2022/0020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 9,261,05
13.11.2023 2223012920 OOPP 4500226644 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 2,341,56