Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2023 2223010696 servis reverznej osmózy 4500226091 Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK 52007138 183,60
02.10.2023 2223010697 Nápojové poukážky TN ET/2023/0026 4500226642 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 127,40
02.10.2023 2223010698 IT materiál 4500225791 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 187,47
02.10.2023 2223010699 zámočnícke práce 4500225451 BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK 46959017 80,57
02.10.2023 2223010700 štvrťročný prenájom dávkovača vody 4500214309 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 81,00
02.10.2023 2223010701 Rezanie britov (sneh. radl.) 4500225450 ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK 46606637 136,00
02.10.2023 2223010702 ND na vozidlá, mazivá 4500225914 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 554,05
02.10.2023 2223010703 prenájom nízkozdv. vozíka 4500225809 Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK 31444806 168,00
02.10.2023 2223010705 prenájom autobusu 4500225748 Blaguss Slovakia s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava-Rača, 831 04, SK 35796251 1,060,00
02.10.2023 2223010706 náplň do lekárničky 4500226373 Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK 35939338 97,51