Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2023 2223011150 čistenie a údržba ORL ZM/2020/0331 4500222795 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 11,747,20
06.10.2023 2223011155 stavebný a hutný materiál 4500226320 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 629,70
06.10.2023 2223011171 likvidácia odpadu 4500224748 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 253,40
06.10.2023 2223011179 likvidácia odpadu 4500223986 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 600,37
06.10.2023 2223011182 oprava BL123ZL 4500226665 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,353,04
06.10.2023 2223011192 Pneumatika 385/65 R22,5 4500226705 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 2,100,00
06.10.2023 2223011198 ND na vozidlá 4500226473 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 238,00
06.10.2023 2223011275 oprava stropnej dosky 4500225611 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 1,050,00
05.10.2023 5023000476 STN normy 4500226736 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 124,15
05.10.2023 2223010936 prenájom dávkovača vody 4500225894 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 3,91