Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.07.2023 2223008098 oprava pneumatík, kolies 4500222813 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 418,08
27.07.2023 2223008099 Stavebný, hutný materiál 4500223565 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 380,06
27.07.2023 2223008100 OOPP 4500223528 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 199,57
27.07.2023 2223008101 OOPP 4500222338 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 6,583,40
27.07.2023 2223008102 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500222439 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 252,97
27.07.2023 2223008103 odvoz komunálneho odpadu 4500213551 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 76,20
27.07.2023 2223008104 nájom kontajnerov 6/23 4500214183 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 27,30
27.07.2023 2223008105 prekrytie MZ na moste 4500222796 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 1,335,00
27.07.2023 2223008106 Potraviny 4500221734 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 191,17
27.07.2023 2223008107 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500222767 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,676,00