Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.01.2024 2224000333 ND na vozidlá 4500232085 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 256,66
23.01.2024 2224000334 ND na vozidlá 4500232089 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 812,08
23.01.2024 2224000335 materiál, mazivá 4500232052 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 101,02
23.01.2024 2224000336 pracovné náradie, materiál. 4500232064 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 211,36
23.01.2024 2224000337 spojovací, spotrebný materiál 4500232084 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 261,24
23.01.2024 2224000338 náklady na riešenie sporov 4500232264 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 4,350,00
23.01.2024 2224000339 kalibrácia MArkX 4500231632 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 45,00
23.01.2024 2224000340 údržba RC, C 1.triedy 12/23 ZML/37/2010 4500226198;4500232031 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 4,114,50
23.01.2024 2224000341 čistenie kanalizácie 4500231714 AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica, 974 01, SK 44152884 445,00
23.01.2024 2224000342 OOPP 4500230489 LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK 45724148 8,651,80