Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.05.2023 2223005333 OOPP 4500220524 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 899,57
26.05.2023 2223005334 ND na vozidlá 4500220548 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 969,64
26.05.2023 2223005336 ND na vozidlá 4500220445 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 928,13
26.05.2023 2223005337 ND na vozidlá 4500220430 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 986,20
26.05.2023 2223005366 dodanie ND pre opravu 4500219779 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,634,88
26.05.2023 2223005367 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500220438 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,735,31
26.05.2023 2223005368 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500220182 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,586,20
26.05.2023 2223005369 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500220239 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,425,50
26.05.2023 2223005370 SW- priebežné služby pre IS EMU ZM/2019/0311 4500218226 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,880,00
26.05.2023 2223005371 ND na mulčovač GF 4500220247 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 625,08