Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.05.2023 2223005372 nabíjací kábel 4500220359 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 443,45
26.05.2023 2223005386 ubytovanie 19.- 20.5.23 4500219948 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 904,73
26.05.2023 3023000431 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 3,58
26.05.2023 3023000434 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 3,58
26.05.2023 2223005324 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500220241 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 507,90
26.05.2023 2223005330 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500220035 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 320,12
26.05.2023 2223005335 zdravotnícky materiál 4500220089 MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK 35885815 184,49
26.05.2023 2223005336 ND na vozidlá 4500220445 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 928,13
26.05.2023 2223005337 ND na vozidlá 4500220430 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 986,20
26.05.2023 2223005340 oprava diskov, pneu na BA318PP 4500220510 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 2,125,00